CONTROL CENTER / RELEASE READINESS
文件发布与上岗门禁
RELEASE QUEUE
待发布与受限变更
FIRST PRINCIPLE
发布必须晚于能力就绪
- 1识别所有受影响岗位组织、岗位、区域和关键操作共同决定范围
- 2个人完成培训与考试不能用“通知已发送”替代能力证明
- 3门禁状态先验证再发布失败或未完成者保持受限,文件不生效
CONTROLLED DOCUMENTS / MASTER
受控文件主清单
| 文件编号 | 文件名称 | 当前版本 | 归口部门 | 责任人 | 生效日期 | 状态 |
|---|
CHANGE STUDIO / CLOSED LOOP
文件变更工作室
TRAINING MATRIX / ACCESS GATE
个人能力与业务动作门禁
RELEASE LEDGER / AUDIT
变更培训发布审计
| 变更 | 文件 / 版本 | 影响岗位 | 培训结果 | 门禁结果 | 发布日期 | 状态 |
|---|